2017年度潜江日报社部门预算说明
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\\\
\

\


2017年潜江日报社部门预算公开补充资料
 
一、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入1064.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1012.34万元,上年结转52.00万元。
(二)2017年部门预算总支出1064.34万元。其中:基本支出615.72万元,项目支出448.62万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
文化和体育传媒926.44万元;社会保障和就业支出72.82万元;医疗卫生与计划生育支出26.68万元;住房保障支出38.40万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出439.23万元;商品和服务支出62.27万元;对个人和家庭的补助114.22万元;项目支出448.62万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算1064.34万元,其中:当年预算1012.34万元;上年结转52.00万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出615.72万元。其中:
1.人员经费553.45万元,包括:
(1)工资福利支出439.23万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。
(2)对个人和家庭的补助114.22万元,主要用于离退休人员工资、医疗费、住房改革经费等。
2.公用经费62.27万元,均为商品和服务支出,主要用于日常公务支出。
(二)项目支出448.62万元。结合部门职责和履职需要,主要安排为:
 自建平台后期营维护费18.00万元;
  以钱养事经费26.40万元;
 报纸发行费70.00万元;
 广告部支出53.58万元;
 精准扶贫经费12.00万元;
 公务接待经费14.50万元;
 稿费6.5万元;
上级补助25.00万元;
印刷费96.00万元;
应交税金28.00万元;
采编经费23.94万元;
不可预见5.4万元;
其他支出(党风廉政建设、档案经费、会费、党建经费、培训费、图书资料、调控资金)69.3万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
潜江日报社2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2017年部门机关运行经费62.27万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计114.00万元。包括:
1.货物类18.00万元。其中:办公设备、用品18.00万元。
2.服务类96.00万元。其中:印刷服务96.00万元。
(三)绩效目标设置情况
2017年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款74.04万元。


潜江日报社2017年部门收入总表
部门公开补充表1                   单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
财政拨款 其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1,064.34 987.34 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00  
  经费拨款(补助) 233.84 233.84                  
  纳入预算管理的非税收入安排的拨款 753.50 753.5                  
  上级补助收入 25.00       25            
  上年结转 52.00                 52  
                         
                         
                         
                         
                         
潜江日报社2017年财政拨款收支预算总表      
部门公开补充表2             单位:万元      
                              
项目 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算      
一、一般公共预算财政拨款收入 1,012.34 201 一般公共服务支出       支出类别分类            
二、政府性基金预算财政拨款收入   204 公共安全支出       一、基本支出 615.72 615.72        
    205 教育支出           工资福利支出 439.23 439.23        
    206 科学技术支出           对个人和家庭的补助 114.22 114.22        
    207 文化体育与传媒支出 926.44 926.44       商品和服务支出 62.27 62.27        
    208 社会保障和就业支出 72.82 72.82   二、项目支出 448.62 448.62        
    210 医疗卫生与计划生育支出 26.68 26.68     (一)部门项目 448.62 448.62        
    211 节能环保支出         (二)公共项目            
    212 城乡社区支出       三、上缴上级支出            
    213 农林水支出       四、对附属单位补助支出            
    214 交通运输支出       五、事业单位经营支出            
    215 资源勘探信息等支出                    
    216 商业服务业等支出                    
    217 金融支出       支出经济分类            
    219 援助其他地区支出       301 工资福利支出 439.23 439.23        
    220 国土海洋气象等支出       302 商品和服务支出 62.27 62.27        
    221 住房保障支出 38.4 38.4   303 对个人和家庭的补助 114.22 114.22        
    222 粮油物资储备支出       304 对企事业单位的补贴            
    227 预备费       305 转移性支出            
    229 其他支出       307 债务利息支出            
    230 转移性支出       308 债务还本支出            
    231 债务还本支出       309 基本建设支出            
    232 债务付息支出       310 其他资本性支出            
    233 债务发行费支出       399 其他支出 448.62 448.62        
                         
本年收入合计 1,012.34 本年支出合计 1,064.34 1,064.34   本年支出合计 1,064.34 1,064.34        
三、上年结转 52 结转下年       六、结转下年            
收入总计 1,064.34 支出总计 1,064.34 1,064.34   支出总计 1,064.34 1,064.34        
                         
                         
潜江日报社2017年一般公共预算支出表                
部门公开补充表3       单位:万元                
功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出                
               
               
1 2 3 4 5                
  合计 1,064.34 615.72 448.62                
207 文化体育与传媒 926.44 477.82 448.62                
208 社会保障和就业支出 72.82 72.82                  
  20805   行政事业单位离退休 37.82 37.82                  
    2080501     归口管理的事业单位离退休 37.82 37.82                  
20806 事业单位养老金 35.00 35.00                  
210 医疗卫生与计划生育支出 26.68 26.68                  
  21011   行政事业单位医疗 26.68 26.68                  
    2101101     行政单位医疗 26.68 26.68                  
221 住房保障支出 38.4 38.4                  
  22102   住房改革支出 38.4 38.4                  
    2210201     住房公积金 38.4 38.4                  

上一篇:支付宝口碑消费揭秘:武汉人爱美 长沙重庆人爱玩 下一篇:潜江日报社2016年度部门决算说明